Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HELIO DOMINGUES PRESTES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16105 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:SERVIÇOS DE REBOCO NAS PAREDES,NO PARQUE DE MÁQUINAS,CFE ORDEM DE COMPRA 7689/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a:SERVIÇOS DE REBOCO NAS PAREDES,NO PARQUE DE MÁQUINAS,CFE ORDEM DE COMPRA 7689/2018 EM ANEXO. |
1.630,00 |
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04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:041 |
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1.630,00 |
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19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16105/2018
HELIO DOMINGUES PRESTES ME - 50085 |
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1.418,10 |
19/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16105/2018 |
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32,60 |
19/09/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16105/2018 |
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179,30 |
TOTAL |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
19/09/2018 |
32,60 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
19/09/2018 |
179,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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211,90 |
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