| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HELIO DOMINGUES PRESTES ME |
| Número do empenho: | 16105 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:SERVIÇOS DE REBOCO NAS PAREDES,NO PARQUE DE MÁQUINAS,CFE ORDEM DE COMPRA 7689/2018 EM ANEXO. | 1.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | Valor Empenhado referente a:SERVIÇOS DE REBOCO NAS PAREDES,NO PARQUE DE MÁQUINAS,CFE ORDEM DE COMPRA 7689/2018 EM ANEXO. | 1.630,00 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:041 | 1.630,00 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16105/2018 HELIO DOMINGUES PRESTES ME - 50085 | 1.418,10 | ||
| 19/09/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16105/2018 | 32,60 | ||
| 19/09/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16105/2018 | 179,30 | ||
| TOTAL | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/09/2018 | 32,60 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 19/09/2018 | 179,30 | Lançada | |
| TOTAL | 211,90 |
