Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16107 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 DVR 16 CANAIS, 1 INT P ALARME MONIT. ALARME MODULO, 1 CABO HDMI 3 MT,CFE ORDEM DE COMPRA 7687/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 DVR 16 CANAIS, 1 INT P ALARME MONIT. ALARME MODULO, 1 CABO HDMI 3 MT,CFE ORDEM DE COMPRA 7687/2018 EM ANEXO. |
1.485,00 |
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:4215 |
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1.485,00 |
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| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16107/2018
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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1.485,00 |
| TOTAL |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
