| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 16115 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: ESMALTE SINTETICO OURO 3,6 L, 2 PREGO 16x24,CFE ORDEM DE COMPRA 7709/2018 EM ANEXO. | 98,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | Valor Empenhado referente a: ESMALTE SINTETICO OURO 3,6 L, 2 PREGO 16x24,CFE ORDEM DE COMPRA 7709/2018 EM ANEXO. | 98,91 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:4973 | 98,91 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16115/2018 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 98,91 | ||
| TOTAL | 98,91 | 98,91 | 98,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
