Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16115 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ESMALTE SINTETICO OURO 3,6 L, 2 PREGO 16x24,CFE ORDEM DE COMPRA 7709/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
98,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: ESMALTE SINTETICO OURO 3,6 L, 2 PREGO 16x24,CFE ORDEM DE COMPRA 7709/2018 EM ANEXO. |
98,91 |
|
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:4973 |
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98,91 |
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| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16115/2018
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 |
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98,91 |
| TOTAL |
98,91 |
98,91 |
98,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
