Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16119 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLDAS, TROCA DE TUBOS, FIXAÇÃO DE COBERTO E REPINTURA,NA SEC.DE OBRA CFE ORDEM 7719/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLDAS, TROCA DE TUBOS, FIXAÇÃO DE COBERTO E REPINTURA,NA SEC.DE OBRA CFE ORDEM 7719/2018 EM ANEXO. |
1.388,00 |
|
|
04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:2018053 |
|
1.388,00 |
|
17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16119/2018
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 - 94771 |
|
|
1.388,00 |
TOTAL |
1.388,00 |
1.388,00 |
1.388,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.