| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 16122 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE 40 LIXEIRA METALICA MEIO TAMBOR,CFE ORDEM DE COMPRA 7716/2018 EM ANEXO. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE 40 LIXEIRA METALICA MEIO TAMBOR,CFE ORDEM DE COMPRA 7716/2018 EM ANEXO. | 630,00 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000283015 | 630,00 | ||
| 25/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16122/2018 BAKOF PLÁSTICOS LTDA - 584 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
