Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16123 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 IPIRANGA BRUTUS PROTECTION 15W40 5L,CFE ORDEM DE COMPRA 7728/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 IPIRANGA BRUTUS PROTECTION 15W40 5L,CFE ORDEM DE COMPRA 7728/2018 EM ANEXO. |
88,00 |
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04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000531 |
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88,00 |
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04/09/2018 |
EMPENHADP NO CREDOR ERRADO |
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-88,00 |
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04/09/2018 |
ERRO FORNECEDOR |
-88,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.