| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 16127 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,CFE ORDEM DE COMPRA 7725/2018 EM ANEXO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,CFE ORDEM DE COMPRA 7725/2018 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:20183725 | 90,00 | ||
| 17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16127/2018 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
