Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16128 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 14 CHÁ FRUTAS VERMELHAS, 8 AÇUCAR REFINADO, 3 CAFÉ EM PÓ 500 G,CFE ORDEM DE COMPRA 7724/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
184,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 14 CHÁ FRUTAS VERMELHAS, 8 AÇUCAR REFINADO, 3 CAFÉ EM PÓ 500 G,CFE ORDEM DE COMPRA 7724/2018 EM ANEXO. |
184,92 |
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000146 |
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184,92 |
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| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16128/2018
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
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184,92 |
| TOTAL |
184,92 |
184,92 |
184,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
