Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16132 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ARAME, 3 FERRO 5 MM, 1 ALVENARITE 5L, 10 CAL HIDRATADA, 4 GUIA 15cm X 3M, 20 CIMENTO 50 KG, 5 AREIA MÉDIA, 1 BRITA,CFE ORDEM DE COMPRA 7702/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.673,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ARAME, 3 FERRO 5 MM, 1 ALVENARITE 5L, 10 CAL HIDRATADA, 4 GUIA 15cm X 3M, 20 CIMENTO 50 KG, 5 AREIA MÉDIA, 1 BRITA,CFE ORDEM DE COMPRA 7702/2018 EM ANEXO. |
1.673,00 |
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:524 |
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1.673,00 |
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| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16132/2018
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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1.673,00 |
| TOTAL |
1.673,00 |
1.673,00 |
1.673,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
