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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16134	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 INT P ALARME MONIT., 110 CABO COXIAL, 2 CONECTOR DE MOLA ADAPT, 1 CAMERA VHD 2,8 MM, 1 CAPACITOR PARA MOVIMENTADOR BASCULANTE, 1 PLACA PORTÃO QUADRO, 1 CHICOTE,CFE ORDEM DE COMPRA 7700/2018 EM ANEXO.	0,00	745,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	Valor Empenhado referente a: 1 INT P ALARME MONIT., 110 CABO COXIAL, 2 CONECTOR DE MOLA ADAPT, 1 CAMERA VHD 2,8 MM, 1 CAPACITOR PARA MOVIMENTADOR BASCULANTE, 1 PLACA PORTÃO QUADRO, 1 CHICOTE,CFE ORDEM DE COMPRA 7700/2018 EM ANEXO.	745,00
04/09/2018	LIQUIDADO CFE DANFE:4217		745,00
18/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16134/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721			745,00
TOTAL		745,00	745,00	745,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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