Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16135 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PINÇA 14 CM RETA, 2 PINÇA 14 CM CURVA, 1 TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA,CFE ORDEM DE COMPRA 7699/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
144,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 PINÇA 14 CM RETA, 2 PINÇA 14 CM CURVA, 1 TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA,CFE ORDEM DE COMPRA 7699/2018 EM ANEXO. |
144,90 |
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:2797 |
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144,90 |
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| 17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16135/2018
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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144,90 |
| TOTAL |
144,90 |
144,90 |
144,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
