Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16138 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TESOURA COSTURA 19 CM, 10 LINHA 100% POLIESTER, 21 TECIDO 100 % POLIESTER, 12 OXFORD LISO 1,50 LARGURA - BRANCO, 1 ELASTICO JARAGUÁ 20 CRU, 72 BOTÃO POLIESTER, 1 ESTRELA COMPOSIÇÃO 100 % POLIESTER,CFE ORDEM DE COMPRA 7696/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
599,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 TESOURA COSTURA 19 CM, 10 LINHA 100% POLIESTER, 21 TECIDO 100 % POLIESTER, 12 OXFORD LISO 1,50 LARGURA - BRANCO, 1 ELASTICO JARAGUÁ 20 CRU, 72 BOTÃO POLIESTER, 1 ESTRELA COMPOSIÇÃO 100 % POLIESTER,CFE ORDEM DE COMPRA 7696/2018 EM ANEXO. |
599,30 |
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000134 |
|
599,30 |
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| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16138/2018
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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599,30 |
| TOTAL |
599,30 |
599,30 |
599,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
