Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16141 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE TELÃO E MULTIMIDIA,CFE ORDEM DE COMPRA 7694/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE TELÃO E MULTIMIDIA,CFE ORDEM DE COMPRA 7694/2018 EM ANEXO. |
800,00 |
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:2018187 |
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800,00 |
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| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16141/2018
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
