| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 16145 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE COMODATO E MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARME,CFE ORDEM DE COMPRA 7715/2018 EM ANEXO. | 1.774,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE COMODATO E MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARME,CFE ORDEM DE COMPRA 7715/2018 EM ANEXO. | 1.774,04 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:20182548 | 1.774,04 | ||
| 14/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16145/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.699,00 | ||
| 14/09/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16145/2018 | 75,04 | ||
| TOTAL | 1.774,04 | 1.774,04 | 1.774,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/09/2018 | 75,04 | Lançada | |
| TOTAL | 75,04 |
