Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16145 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE COMODATO E MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARME,CFE ORDEM DE COMPRA 7715/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.774,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE COMODATO E MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARME,CFE ORDEM DE COMPRA 7715/2018 EM ANEXO. |
1.774,04 |
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20182548 |
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1.774,04 |
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| 14/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16145/2018
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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1.699,00 |
| 14/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16145/2018 |
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75,04 |
| TOTAL |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
14/09/2018 |
75,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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75,04 |
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