| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 16164 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE DE F.W A PASSO FUNDO,COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 31/08 CFE OFICIO:0904/2018 EM ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE DE F.W A PASSO FUNDO,COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 31/08 CFE OFICIO:0904/2018 EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 05/09/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:2018555 | 300,00 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16164/2018 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
