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Exercício: 2018
Nome do Credor: VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇÕES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16171	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	106 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 339/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, UTILIDADES DE CAMA E BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E BOLSA MATERNIDADE, DESTINADOS À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS EM PARCERIA COM O PROGRAMA PIM E CRIANÇA/FELIZ	0,00	4.930,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 339/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, UTILIDADES DE CAMA E BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E BOLSA MATERNIDADE, DESTINADOS À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS EM PARCERIA COM O PROGRAMA PIM E CRIANÇA/FELIZ	4.930,00
16/10/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.000.139		4.930,00
30/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16171/2018 VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇÕES ME - 100065			4.930,00
TOTAL		4.930,00	4.930,00	4.930,00
SALDO A PAGAR				0,00