| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 16177 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 THINNER 5 L,CFE ORDEM DE COMPRA 7742/2018 EM ANEXO. | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 THINNER 5 L,CFE ORDEM DE COMPRA 7742/2018 EM ANEXO. | 49,80 | ||
| 05/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:5486 | 49,80 | ||
| 17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16177/2018 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 49,80 | ||
| TOTAL | 49,80 | 49,80 | 49,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
