Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RUDIMAR ROSA DOS SANTOS 81727810082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16179 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
Natureza da despesa: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 55 LIVRO JHON O URSINHO FUJÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 7739/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
799,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 55 LIVRO JHON O URSINHO FUJÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 7739/2018 EM ANEXO. |
799,70 |
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05/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:020862582 |
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799,70 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16179/2018
RUDIMAR ROSA DOS SANTOS 81727810082 - 99627 |
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799,70 |
TOTAL |
799,70 |
799,70 |
799,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.