Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16181 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 REFIL PARA FILTRO,CFE ORDEM DE COMPRA 7737/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 REFIL PARA FILTRO,CFE ORDEM DE COMPRA 7737/2018 EM ANEXO. |
299,00 |
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05/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000003064 |
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299,00 |
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18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16181/2018
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 56289 |
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299,00 |
TOTAL |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.