Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANIA MARIA SCHMITZ PECAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16182 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA,CFE ORDEM DE COMPRA 7736/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA,CFE ORDEM DE COMPRA 7736/2018 EM ANEXO. |
80,00 |
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| 05/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:2018465 |
|
80,00 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16182/2018
VANIA MARIA SCHMITZ PECAS ME - 43645 |
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78,40 |
| 27/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16182/2018 |
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1,60 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
27/09/2018 |
1,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,60 |
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