Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16190 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL/PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 117/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO 211/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
149,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2018 |
PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL/PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 117/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO 211/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
149,40 |
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05/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:9309 |
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149,40 |
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24/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16190/2018
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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149,40 |
TOTAL |
149,40 |
149,40 |
149,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.