Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA CRISTINA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16204 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2018,EM REUNIÃO NO CENTRO ADM,SECRETARIA DA SAÚDE E SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2018,EM REUNIÃO NO CENTRO ADM,SECRETARIA DA SAÚDE E SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
395,00 |
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06/09/2018 |
01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2018,EM REUNIÃO NO CENTRO ADM,SECRETARIA DA SAÚDE E SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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395,00 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16204/2018
ANA CRISTINA DOS SANTOS - 54086 |
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395,00 |
TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.