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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	16207	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2018,EM REUNIÃO NO CENTRO ADM,SECRETARIA DA SAÚDE E SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	403,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2018,EM REUNIÃO NO CENTRO ADM,SECRETARIA DA SAÚDE E SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	403,32
06/09/2018	DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2018,EM REUNIÃO NO CENTRO ADM,SECRETARIA DA SAÚDE E SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		403,32
11/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16207/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			403,32
TOTAL		403,32	403,32	403,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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