Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16213
Data de lançamento:
06/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 2 DISCO DE FREIO, 2 TERMINAL DE DIREÇÃO 120 MM, 2 BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, 1 KIT REPARO COIFA, 1 SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA,CFE ORDEM DE COMPRA 7792/2018 EM ANEXO.
0,00
1.338,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 2 DISCO DE FREIO, 2 TERMINAL DE DIREÇÃO 120 MM, 2 BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, 1 KIT REPARO COIFA, 1 SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA,CFE ORDEM DE COMPRA 7792/2018 EM ANEXO.
1.338,00
06/09/2018
LIQUIDADO CFE DANFE:10990
1.338,00
02/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16213/2018
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195
1.338,00
TOTAL
1.338,00
1.338,00
1.338,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
