| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
| Número do empenho: | 16219 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DE RADIO REF. INFORMATIVO MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA 7802/2018 EM ANEXO. | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | Valor Empenhado referente a: APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DE RADIO REF. INFORMATIVO MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA 7802/2018 EM ANEXO. | 470,00 | ||
| 06/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:2018020 | 470,00 | ||
| 02/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16219/2018 LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
