Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA CARDOSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1622 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 INVERSOR DE 1500W/12V DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 773/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 INVERSOR DE 1500W/12V DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 773/2018 EM ANEXO |
1.870,00 |
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26/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.042.462 |
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1.870,00 |
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09/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2018
LEONARDO DA SILVA CARDOSO - 4039 |
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1.870,00 |
TOTAL |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.