Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16220 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 REFIL PARA FILTRO,CFE ORDEM DE COMPRA 7789/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 REFIL PARA FILTRO,CFE ORDEM DE COMPRA 7789/2018 EM ANEXO. |
299,00 |
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| 06/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000003060 |
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299,00 |
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| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16220/2018
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 56289 |
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299,00 |
| TOTAL |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
