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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087

Dados do Empenho

Número do empenho:	16221	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: CONSERTOS DE TRÊS POLTRONAS, 1 RECAPAGEM DE UM JOGO DE SOFÁ, COLOCADO ESPUMA E PERCINTO (BORRACHA),CFE ORDEM DE COMPRA 7784/2018 EM ANEXO.	0,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	Valor Empenhado referente a: CONSERTOS DE TRÊS POLTRONAS, 1 RECAPAGEM DE UM JOGO DE SOFÁ, COLOCADO ESPUMA E PERCINTO (BORRACHA),CFE ORDEM DE COMPRA 7784/2018 EM ANEXO.	1.600,00
06/09/2018	LIQUIDADO CFE NFSE:000399		1.600,00
05/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16221/2018 DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 - 85914			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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