| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
| Número do empenho: | 16222 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 225x60 R18 100 V,CFE ORDEM DE COMPRA 7801/2018 EM ANEXO. | 1.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 225x60 R18 100 V,CFE ORDEM DE COMPRA 7801/2018 EM ANEXO. | 1.970,00 | ||
| 06/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:1785 | 1.970,00 | ||
| 17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16222/2018 COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 | 1.970,00 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
