Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16225
Data de lançamento:
06/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM, 1 ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO, 1 TINTA COR FLORESTA 16 LT,CFE ORDEM DE COMPRA 7786/2018 EM ANEXO.
0,00
446,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1 GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM, 1 ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO, 1 TINTA COR FLORESTA 16 LT,CFE ORDEM DE COMPRA 7786/2018 EM ANEXO.
446,00
06/09/2018
LIQUIDADO CFE NFSE:5487
446,00
04/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16225/2018
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876
446,00
TOTAL
446,00
446,00
446,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.