Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16231 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo, 225/70 R16 101T misto (terra e asfalto) A/T, com selo do INMETRO.,CFE ORDEM DE COMPRA 7803/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
7.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo, 225/70 R16 101T misto (terra e asfalto) A/T, com selo do INMETRO.,CFE ORDEM DE COMPRA 7803/2018 EM ANEXO. |
7.380,00 |
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25/09/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003809 |
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7.380,00 |
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10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16231/2018
SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 |
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7.380,00 |
TOTAL |
7.380,00 |
7.380,00 |
7.380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.