Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16238 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
101 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1607 CÓPIAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II,CFE ORDEM DE COMPRA 7756/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
80,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1607 CÓPIAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II,CFE ORDEM DE COMPRA 7756/2018 EM ANEXO. |
80,35 |
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06/09/2018 |
LIQUIDADO CFE FATURA:8996 |
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80,35 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16238/2018
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 |
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80,35 |
TOTAL |
80,35 |
80,35 |
80,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.