Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16246 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
101 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5554 CÓPIAS PARA A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CFE ORDEM DE COMPRA 7777/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
277,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5554 CÓPIAS PARA A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CFE ORDEM DE COMPRA 7777/2018 EM ANEXO. |
277,70 |
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| 06/09/2018 |
LIQUIDADO CFE FATURA:9010 |
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277,70 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16246/2018
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 |
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277,70 |
| TOTAL |
277,70 |
277,70 |
277,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
