| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 16249 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 42,58 CORTES CHAPA, 46,8 FERRO REDONDO 5/8, 33 TUBO RT 20x30x1.20,CFE ORDEM DE COMPRA 7797/2018 | 698,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 42,58 CORTES CHAPA, 46,8 FERRO REDONDO 5/8, 33 TUBO RT 20x30x1.20,CFE ORDEM DE COMPRA 7797/2018 | 698,68 | ||
| 06/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:00082143 | 698,68 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16249/2018 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 698,68 | ||
| TOTAL | 698,68 | 698,68 | 698,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
