Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16251 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 5 DESINFETANTE 2 L 500 ML, 15 PAPEL HIGIENICO 4R C/60 M, 15 ALCOOL 900 ML,CFE ORDEM DE COMPRA:7787/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
232,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5 DESINFETANTE 2 L 500 ML, 15 PAPEL HIGIENICO 4R C/60 M, 15 ALCOOL 900 ML,CFE ORDEM DE COMPRA:7787/2018 EM ANEXO. |
232,15 |
|
|
| 06/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000148 |
|
232,15 |
|
| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16251/2018
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
|
|
232,15 |
| TOTAL |
232,15 |
232,15 |
232,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
