| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
| Número do empenho: | 16252 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 CAFE MELITA EM PÓ 500 G, 6 FILTRO DE PAPEL,CFE ORDEM DE COMPRA 7741/2018 EM ANEXO. | 135,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 CAFE MELITA EM PÓ 500 G, 6 FILTRO DE PAPEL,CFE ORDEM DE COMPRA 7741/2018 EM ANEXO. | 135,24 | ||
| 06/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000000149 | 135,24 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16252/2018 COCCO & COCCO LTDA - 56342 | 135,24 | ||
| TOTAL | 135,24 | 135,24 | 135,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
