| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
| Número do empenho: | 16270 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 101 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4994 CÓPIAS PARA A SEPLAN, CFE ORDEM DE COMPRA 7761 EM ANEXO. | 0,00 | 249,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 4994 CÓPIAS PARA A SEPLAN, CFE ORDEM DE COMPRA 7761 EM ANEXO. | 249,70 | ||
| 06/09/2018 | LIQUIDADO CFE FATURA:9004 | 249,70 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16270/2018 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 | 249,70 | ||
| TOTAL | 249,70 | 249,70 | 249,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
