| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
| Número do empenho: | 16273 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 101 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 821 CÓPIAS PARA A SEC.DE ESPORTES,CFE ORDEM DE COMPRA 7774 EM ANEXO. | 0,00 | 41,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 821 CÓPIAS PARA A SEC.DE ESPORTES,CFE ORDEM DE COMPRA 7774 EM ANEXO. | 41,05 | ||
| 06/09/2018 | LIQUIDADO CFE FATURA:9014 | 41,05 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16273/2018 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 | 41,05 | ||
| TOTAL | 41,05 | 41,05 | 41,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
