| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 1628 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LONAS GRANDE FORMATO IMPRESSÃO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 816/2018 EM ANEXO | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LONAS GRANDE FORMATO IMPRESSÃO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 816/2018 EM ANEXO | 1.680,00 | ||
| 26/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 492 | 1.680,00 | ||
| 15/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2018 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 1.646,40 | ||
| 15/02/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1628/2018 | 33,60 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/02/2018 | 33,60 | Lançada | |
| TOTAL | 33,60 |
