Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1629 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÕES DE PARADAS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 815/2018 EM ANEXO |
0,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÕES DE PARADAS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 815/2018 EM ANEXO |
740,00 |
|
|
| 26/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 491 |
|
740,00 |
|
| 06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2018
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
|
|
725,20 |
| 06/02/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1629/2018 |
|
|
14,80 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
06/02/2018 |
14,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,80 |
|
|
