Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16296 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA DE PÓ TONER HP CE285, 3 RECARGA DE PÓ TONER HP 2612,CFE ORDEM DE COMPRA 7839/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA DE PÓ TONER HP CE285, 3 RECARGA DE PÓ TONER HP 2612,CFE ORDEM DE COMPRA 7839/2018 EM ANEXO. |
408,00 |
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06/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20183298 |
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408,00 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16296/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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408,00 |
TOTAL |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.