Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16298 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE FOLDERS FARROPILHA 4x4 CORES,CFE ORDEM DE COMPRA 7827/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
655,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE FOLDERS FARROPILHA 4x4 CORES,CFE ORDEM DE COMPRA 7827/2018 EM ANEXO. |
655,00 |
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06/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20182473 |
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655,00 |
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10/09/2018 |
EMPEMHADO EQUIVOCADO |
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-655,00 |
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10/09/2018 |
EMPENHADO EQUIVOCADO |
-655,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.