| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TOTEM EM ACM ADESIVOS REFLETIVOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 814/2018 EM ANEXO | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TOTEM EM ACM ADESIVOS REFLETIVOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 814/2018 EM ANEXO | 2.400,00 | ||
| 26/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 490 | 2.400,00 | ||
| 15/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2018 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 2.352,00 | ||
| 15/02/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 1630/2018 | 48,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 15/02/2018 | 48,00 | Lançada | |
| TOTAL | 48,00 |
