Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16303 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CUSTAS DE CARTÓRIO (TABELIONATO) REF.LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA CFE OFICIO 1091/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
407,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
CUSTAS DE CARTÓRIO (TABELIONATO) REF.LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA CFE OFICIO 1091/2018 EM ANEXO. |
407,70 |
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06/09/2018 |
CUSTAS DE CARTÓRIO REF.LAVRATURA DE ECRITURA PÚBLICA CFE OFICIO 1091/2018 EM ANEXO. |
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407,70 |
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17/10/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 16303 |
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-407,70 |
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17/10/2018 |
EM DUPLICIDADE |
-407,70 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.