3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5 RECARGA DE PÓ TONER HP CE 285, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP CF 217, 2 RECARGA DE PÓ TONER SAMSUNG D104S, 1 RECARGA DE TINTA HP 61 P, 1 RECARGA DE TINTA HP 61 C, 1 RECARGA DE TINTA HP 664 P,CFE ORDEM DE COMPRA 7828/2018 EM ANEXO.
0,00
685,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2018
Valor Empenhado referente a: 5 RECARGA DE PÓ TONER HP CE 285, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP CF 217, 2 RECARGA DE PÓ TONER SAMSUNG D104S, 1 RECARGA DE TINTA HP 61 P, 1 RECARGA DE TINTA HP 61 C, 1 RECARGA DE TINTA HP 664 P,CFE ORDEM DE COMPRA 7828/2018 EM ANEXO.
685,00
06/09/2018
LIQUIDADO CFE NFSE:20183301
685,00
04/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16315/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499
665,30
04/10/2018
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 16315/2018
19,70
TOTAL
685,00
685,00
685,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.