Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16326 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.01.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - COMISSÕES E CONSELHOS |
| Natureza da despesa: |
GRATIFICAÇÃO/PROC/ADMINISTRATIVO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 004/2018,CFE PORTARIA Nº 297 DE 20 DE AGOSTO DE 2018. |
0,00 |
267,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2018 |
GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 004/2018,CFE PORTARIA Nº 297 DE 20 DE AGOSTO DE 2018. |
267,92 |
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| 06/09/2018 |
GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 004/2018,CFE PORTARIA Nº 297 DE 20 DE AGOSTO DE 2018. |
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267,92 |
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| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16326/2018
ANA CRISTINA DOS SANTOS - 54086 |
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267,92 |
| TOTAL |
267,92 |
267,92 |
267,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
