Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16339 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ ROSCA 75x2, 1 ADESIVO 175 G, 1 JOELHO 45 SOLD., 2 JOELHO 90 SOLD., 12 TUBO SOLD. 75, 1 VALV. RETEN. HORIZ METAL,CFE ORDEM DE COMPRA 78500 EM ANEXO. |
0,00 |
1.058,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ ROSCA 75x2, 1 ADESIVO 175 G, 1 JOELHO 45 SOLD., 2 JOELHO 90 SOLD., 12 TUBO SOLD. 75, 1 VALV. RETEN. HORIZ METAL,CFE ORDEM DE COMPRA 78500 EM ANEXO. |
1.058,91 |
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| 06/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:13758 |
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1.058,91 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16339/2018
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.058,91 |
| TOTAL |
1.058,91 |
1.058,91 |
1.058,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
