Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16349 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 VEDANTE, 4 VEDADOR, 4 ANEL, 4 ANEL QUADRADO,CFE ORDEM DE COMPRA 7843 EM ANEXO. |
0,00 |
1.475,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 VEDANTE, 4 VEDADOR, 4 ANEL, 4 ANEL QUADRADO,CFE ORDEM DE COMPRA 7843 EM ANEXO. |
1.475,40 |
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| 06/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:634 |
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1.475,40 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16349/2018
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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1.475,40 |
| TOTAL |
1.475,40 |
1.475,40 |
1.475,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
