Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 31/05/2024 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	16355	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 24 ENFEITE CATAVENTO GLITERIZADO 72 CM VERM/BRANCO, 24 GALHO BRANCO COM BOLAS VERMELHAS 60 CM, 24 GALHO GLITERIZADO 87 CM, 24 FLOR VERMELHA COM CLIPS E GLITER, 24 GALHO BRANCO PENDENTE 96 CM, 24 GALHO VERMELHO PENDENTE 96 CM,CFE ORDEM DE COMPRA 7851 EM ANEXO.	0,00	1.536,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	Valor Empenhado referente a: 24 ENFEITE CATAVENTO GLITERIZADO 72 CM VERM/BRANCO, 24 GALHO BRANCO COM BOLAS VERMELHAS 60 CM, 24 GALHO GLITERIZADO 87 CM, 24 FLOR VERMELHA COM CLIPS E GLITER, 24 GALHO BRANCO PENDENTE 96 CM, 24 GALHO VERMELHO PENDENTE 96 CM,CFE ORDEM DE COMPRA 7851 EM ANEXO.	1.536,00
06/09/2018	LIQUIDADO CFE DANFE:000001297		1.536,00
27/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16355/2018 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186			1.536,00
TOTAL		1.536,00	1.536,00	1.536,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®