Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	16360	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A REESTRUTURARR REDES DE COMPUTADORES,SISTEMAS,INTERNET E TELEFONIA NO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DO EMPREENDEDOR.	0,00	1.561,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A REESTRUTURARR REDES DE COMPUTADORES,SISTEMAS,INTERNET E TELEFONIA NO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DO EMPREENDEDOR.	1.561,25
24/09/2018	PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO; CFE NF Nº 8157		1.561,25
27/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16360/2018 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169			1.561,25
TOTAL		1.561,25	1.561,25	1.561,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®